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2015年度老虎机娱乐官网决算公开说明
发布日期:2016-09-02 浏览数: 字号:〖
 

第一部分 老虎机娱乐官网概况

一、老虎机娱乐官网主要职能

(1)宣传、贯彻执行有关园林、城市绿化和风景名胜区的法律、法规、规章和方针、政策,拟订全市园林、城市绿化和风景名胜区的规范性文件并组织实施。

(2)参与城市总体规划的制定,编制园林、城市绿化和风景名胜区的中、长期规划;协同有关部门组织编制城市绿地系统规划和参与划定城市绿线,并监督实施;负责编制全市古典园林的保护、修复、利用规划;参与城市建设项目规划的论证、评审;负责或参与生态修复、湿地保护等重点绿化工程、基本建设项目绿化设计方案的编制、论证和审核。

(3)负责城市重点绿化工程建设项目的指导、管理和组织实施;负责城区有关绿地的养护和管理,指导辖市、区绿化建设、养护和管理。

(4)负责园林、城市绿化、风景名胜区的保护、建设、管理;负责园林绿化依法行政和行政执法;负责城市树木砍伐、移植、修剪和临时占用绿地的行政许可;负责改变绿化规划、绿地使用性质的行政许可;负责城市绿化工程设计和施工单位的资格审查;负责园林绿化施工企业资质的管理;负责建设项目绿化工程竣工验收的备案。

(5)负责园林、风景名胜区的资源调查、评估和等级审核;负责风景名胜区建设项目、古典园林控制区建设项目的选址和设计方案的论证;负责园林的文化挖掘、整理和利用;指导直属公园维修项目、绿化调整、经营管理工作;负责组织国内外各种园艺参展和交流活动。

(6)承担全市园林绿化行业管理的职责。组织制定全市园林、城市绿化和风景名胜区工作的行业规范、技术标准和考核细则,指导和规范园林绿化市场管理;指导园林绿化行业协会、学会的工作;指导园林绿化行业档案的管理工作。

(7)承担老虎机娱乐绿化委员会办公室日常工作的职责。统筹加强生态建设、推进城乡一体化绿化发展工作;编制全市重点绿化工程年度计划并监督实施;组织国土绿化和全民义务植树工作;负责全市古树名木的普查和保护管理工作。

(8)承担全市园林绿化科技发展的职责。负责制定园林绿化行业科技发展规划、计划;综合管理园林绿化科研、申报和适用推广工作;指导与组织有关技术和品种的引进工作;组织园林、绿化专业学术交流和外事交流活动;负责制定行业人才培养规划,组织和指导园林绿化行业岗位培训和继续教育。

(9)负责园林绿化城市综合长效管理资金计划的编制及使用管理;按规定负责城市绿化工程建设项目资金和专项资金的计划、核算和管理。

(10)承办市委、市政府交办的其它事项。

二、老虎机娱乐官网构成情况

根据上述职责,老虎机娱乐场设有9个内设机构:

(1)办公室、(2)规划建设处、(3)城市绿化管理处、(科技处)、(4)风景园林管理处、(5)行政服务处、(6)财务审计处、(7)组织人事处(老干部处)、(8)宣传法规处、(9)城乡绿化综合处,并按规定设置纪委、工会、团委。

下属基层预算单位8家,其中:老虎机娱乐园林绿化监察队为参照公务员法管理事业单位,老虎机娱乐绿化管理指导站为全额拨款事业单位,老虎机娱乐红梅公园管理处、老虎机娱乐荆川公园管理处、老虎机娱乐东坡公园、老虎机娱乐人民公园、老虎机娱乐圩墩遗址公园管理中心和老虎机娱乐绿化工程管理中心(老虎机娱乐青枫公园管理中心)等6家单位为差额拨款事业单位。

三、2015年度主要工作完成情况

2015年是“十二五”规划的收官之年,老虎机娱乐官网认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,按照市委、市政府决策部署,围绕国家森林城市创建,认真践行“三严三实”,主动适应发展新常态,加强规划编研、深化行业管理、提升科研水平,创新服务举措,圆满完成了全年各项工作目标任务,在2015年度辖市区、市级机关部门综合考核中被评为“优胜单位”。全市园林绿化管理水平不断提升,预计至2015年底,城市绿地总面积达8100公顷以上,新增绿地500多公顷,建成区绿地率39.1%、绿化覆盖率42.98%(城镇绿化覆盖率38.24%),城区人均公园绿地面积13.3平方米。

第二部分 老虎机娱乐官网2015年度部门决算表

附件:老虎机娱乐官网2015年度部门决算表

第三部分 老虎机娱乐官网2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

老虎机娱乐官网2015年度收入、支出总计10417.81万元,与上年相比收、支总计各增加3328.56万元,增长46.95%。主要原因是老虎机娱乐级公园敞开运行时间均超过8年以上,园内建筑、配套设施及植被老化受损严重,急需大修;2015年夏季老虎机娱乐地区又遭遇百年一遇的洪灾,公园、公共绿地受灾严重,为此市政府核拨了专项维修资金和专项抢险及灾后恢复资金。其中:

(一)收入总计10417.81万元。包括:

1.财政拨款收入10417.81万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加3328.56万元,增长46.95%。主要原因是老虎机娱乐级公园敞开运行时间均超过8年以上,园内建筑、配套设施及植被老化受损严重,急需大修;2015年夏季老虎机娱乐地区又遭遇百年一遇的洪灾,公园、公共绿地受灾严重,为此市政府核拨了专项维修资金和专项抢险及灾后恢复资金。

(二)支出总计10417.81万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出1.08万元,主要用于园林局事转企退休人员二年一次的体检。与上年相比减少8.92万元,减少89.2%。主要原因是资金用途不同,2014年度下达的资金为荷园廉政园经费。

2.社会保障和就业(类)支出262.31万元,主要用于发放园林局退休人员退休费。与上年相比减少4.76万元,减少1.78%。主要原因是退休人员增加与死亡形成的退休费差额。

3.医疗卫生与计划生育(类)支出41.14万元,主要用于单位缴纳社保费。与上年相比增加3.84万元,增长10.29%。主要原因是单位由缴纳一险一金改为缴纳五险一金。

4.城乡社区(类)支出9975.71万元,主要用于单位行政运行、园林绿化行业管理以及市级公园、公共绿地、道路绿化等的管养维修保护。与上年相比增加3303.93万元,增长49.52%。主要原因是老虎机娱乐级公园敞开运行时间均超过8年以上,园内建筑、配套设施及植被老化受损严重,急需大修;2015年夏季老虎机娱乐地区又遭遇百年一遇的洪灾,公园、公共绿地受灾严重,为此市政府核拨了专项维修资金和专项抢险及灾后恢复资金。

5.农林水(类)支出30万元,主要用于老虎机娱乐古树名木保护。与上年相比增加30万元,增长100%。主要原因是省绿委下拨古树名木保护专项经费。

6.住房保障(类)支出107.57万元,主要用于缴纳单位职工住房公积金和新职工购房补贴。与上年相比增加4.47万元,增长4.34%。主要原因是增人和公积金基数调整。

二、收入决算情况说明

老虎机娱乐官网本年收入合计10417.81万元,其中:财政拨款收入10417.81万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

图1:收入决算图

三、支出决算情况说明

老虎机娱乐官网本年支出合计10417.81万元,其中:基本支出1101.5万元,占11%;项目支出9316.31万元,占89%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

图2:支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

老虎机娱乐官网2015年度财政拨款收、支总决算10417.81万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加3328.56万元,增长46.95%。主要原因是老虎机娱乐级公园敞开运行时间均超过8年以上,园内建筑、配套设施及植被老化受损严重,急需大修;2015年夏季老虎机娱乐地区又遭遇百年一遇的洪灾,公园、公共绿地受灾严重,为此市政府核拨了专项维修资金和专项抢险及灾后恢复资金。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。老虎机娱乐官网2015年财政拨款支出10417.81万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加3328.56万元,增长46.95%。主要原因是老虎机娱乐级公园敞开运行时间均超过8年以上,园内建筑、配套设施及植被老化受损严重,急需大修;2015年夏季老虎机娱乐地区又遭遇百年一遇的洪灾,公园、公共绿地受灾严重,为此市政府核拨了专项维修资金和专项抢险及灾后恢复资金。

老虎机娱乐官网2015年度财政拨款支出年初预算为8545.64万元,支出决算为10417.81万元,完成年初预算的121.91%。决算数大于年初预算的主要原因是有追加项目资金。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.人力资源事务(款)其他人事事务支出(项)。年初预算为1.08万元,支出决算为1.08万元,完成年初预算的100%。

(二)社会保障和就业(类)

1.行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为262.87万元,支出决算为257.17万元,完成年初预算的97.83%。决算数小于预算数的主要原因是单位有一位退休人员去世。

2.行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为5.22万元,支出决算为5.14万元,完成年初预算的98.47%。决算数小于预算数的主要原因是政策性调整退休费。

(三)医疗卫生与计划生育(类)

1.医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为30.06万元,支出决算为33.3万元,完成年初预算的110.78%。决算数大于预算数的主要原因是政策性社保费基数调整。

2.医疗保障(款)事业单位医疗(项)。年初预算为6.53万元,支出决算为7.84万元,完成年初预算的120.06%。决算数大于预算数的主要原因是政策性社保费基数调整。

(四)城乡社区(类)

1.城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为463.26万元,支出决算为580.4万元,完成年初预算的125.29%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金。

2.城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为61.08万元,支出决算为123.4万元,完成年初预算的202.03%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金。

3.城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为657.52万元,支出决算为657.52万元,完成年初预算的100%。

4.城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为118.69万元,支出决算为219.51万元,完成年初预算的184.94%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金。

5.其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为6465万元,支出决算为8394.88万元,完成年初预算的129.85%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金。

(五)农林水(类)

1.林业(款)森林培育(项)。年初预算为30万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%。

(六)住房保障(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为56万元,支出决算为60.61万元,完成年初预算的108。23%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为36.92万元,支出决算为37.81万元,完成年初预算的102.41%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为7.49万元,支出决算为9.15万元,完成年初预算的122.16%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

老虎机娱乐官网2015年度财政拨款基本支出1101.5万元,其中:

(一)人员经费1029.26万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费72.24万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。老虎机娱乐官网2015年一般公共预算财政拨款支出10417.81万元,与上年相比增加3778.07万元,增长56.9%。主要原因是老虎机娱乐级公园敞开运行时间均超过8年以上,园内建筑、配套设施及植被老化受损严重,急需大修;2015年夏季老虎机娱乐地区又遭遇百年一遇的洪灾,公园、公共绿地受灾严重,为此市政府核拨了专项维修资金和专项抢险及灾后恢复资金。老虎机娱乐官网2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8545.64万元,支出决算为10417.81万元,完成年初预算的121.91%。决算数大于年初预算的主要原因是追加项目资金。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

老虎机娱乐官网2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1101.5万元,其中:

(一)人员经费1029.26万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费72.24万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

老虎机娱乐官网2015年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出29.39万元,占“三公”经费的45.98%;公务用车购置及运行费支出27.39万元,占“三公”经费的42.85%;公务接待费支出7.14万元,占“三公”经费的11.17%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出29.37万元,完成预算的172.76%,决算数大于预算数的主要原因是增加出国任务一批次,以及应承担的外事陪同人员分摊费用。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组3个,累计7人次。开支内容主要为:国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费。

2.公务用车购置及运行费支出27.39万元。其中:

(1)没有公务用车购置支出。

(2)公务用车运行维护费决算支出27.39万元,完成预算的228.25%,决算数大于预算数的主要原因是下属两家事业单位没有公务用车运行维护费预算,实际公车运行维护费由项目经费调剂使用。公务用车运行维护费主要用于燃料费、过路过桥费、安全奖励费。2015年使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。

3.公务接待费7.14万元。其中:

(1)没有外事接待支出。

(2)国内公务接待支出7.14万元,完成预算的64.67%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,大幅压缩公务接待支出。国内公务接待主要为接待公务考察、学习、交流的费用,2015年使用财政拨款开支的国内公务接待112批次, 896人次。主要为接待来常考察、交流、学习园林绿化建设养护管理经验的业内人士。

老虎机娱乐官网2015年度财政拨款安排的会议费决算支出1.87万元,完成预算的18.76%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,会议活动逐步减少,以及行政机关集中办公后,行政中心内有会议场所,会务租场费等开支大幅降低。2015年度全年召开会议3个,参加会议61人次。主要为召开业务工作会议。

老虎机娱乐官网2015年度财政拨款安排的培训费决算支出13.39万元,完成预算的175.26%,决算数大于预算数的主要原因是为大力提升园林系统职工的业务水平,组织专门业务培训3次,参加市有关部门组织的各类培训12次。2015年度全年组织培训3个,组织培训53人次。主要为园林系统职工能力提升培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

老虎机娱乐官网没有政府性基金预算财政拨款

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出72.25万元,比2014年减少5.27万元,降低6.8%。主要原因是:单位开展厉行节约工作,有效控制了机关运行成本。

(二)政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额7.57万元,其中:政府采购货物支出7.57万元。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,一般公务用车11辆、一般执法执勤用车1辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人事事务支出(项):指明确项目以外其他人事事务方面的支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

城乡社区(类) 城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指明确项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指明确项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

农林水(类)林业(款)森林培育(项):指育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树,生物措施治理水地流失等支出。

住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 
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